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济南市中历下区新老会计都在用的财务软件_用友好会计yyds
发布者:qdtill 发布时间:2022-3-3 14:30:11 阅读:203

       发票自动生成增值税申报表如何操作?

 
【业务场景】

我们经常会被客户问到月末好会计/易代账是如何通过发票自动生成增值税申报表?增值税申报表取不到数,取数错误怎么解决?

【原理】

1、好会计/易代账可通过:发票-发票管理 中的发票明细数据自动生成增值税申报表
2、
①增值税申报表中“按适用税率计税销售额”=发票管理中销项发票“合计金额”的合计数;
 
②增值税申报表中“销项税额”=发票管理中销项发票“合计税额”的合计数;
 
③增值税申报表中“进项税额”=发票管理中进项发票“合计税额”的合计数(注意是取认证月份是当月的)
 
3、需要特别注意:
   ①销项发票、进项发票必须都要维护好发票中的商品明细,增值税申报表才能取到数;
 
   ②进项发票必须要进行模拟认证,增值税申报表中的进项税额才能取到数;
 
   ③仅有进项发票、没有销项发票 增值税申报表不能取到数,仅有销项发票、没有进项发票 增值税申报表能取到数
 
   ④发票明细中的“计税方法”不能为空,发票无需生成凭证

【举实例说明】

一、如何通过发票自动生成增值税申报表

1、某企业(一般纳税人)2019年9月发票-发票管理 中的销项、进项发票明细数据如下:


可得出:
①增值税申报表中“按适用税率计税销售额”=发票管理中销项发票“合计金额”的合计数为133542.58
       
②增值税申报表中“销项税额”=发票管理中销项发票“合计税额”的合计数为12018.84
可得出:增值税申报表中“进项税额”=发票管理中进项发票“合计税额”的合计数15822.40(注意是取认证月份是当月的)
 
2、因此该企业2019年9月的增值税申报表自动生成如下:

 

 
 
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